第一部分  龍崗區(qū)規(guī)劃土地監(jiān)察局概況

    一、龍崗區(qū)規(guī)劃土地監(jiān)察主要職能

    承擔(dān)全區(qū)查處違法建筑、違法用地及處理農(nóng)村城市化建筑遺留問題的政策調(diào)研、協(xié)調(diào)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查、考核評(píng)比、巡查監(jiān)控、調(diào)查取證、組織拆除，各類重大、典型案件辦理等職責(zé)：對(duì)區(qū)域內(nèi)違法用地和違法建設(shè)行為進(jìn)行調(diào)查取證、認(rèn)定，依法實(shí)施行政處罰；對(duì)區(qū)域內(nèi)依法應(yīng)當(dāng)拆除的違法建筑組織強(qiáng)制拆除；督促區(qū)域內(nèi)各街道規(guī)劃土地監(jiān)察隊(duì)開展日常巡查、查處工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村城市化歷史遺留問題的處理；完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    龍崗區(qū)規(guī)劃土地監(jiān)察局部門預(yù)算單位包括區(qū)規(guī)劃土地監(jiān)察局本級(jí)共1個(gè)基層單位。

    三、部門人員和車輛情況

    龍崗區(qū)規(guī)劃土地監(jiān)察局總編制數(shù)40人，在職實(shí)有人數(shù)35人；離退休0人；聘員員額20人，實(shí)有聘員21人。與2015年預(yù)算對(duì)比，編制人數(shù)持平，在職實(shí)有人員增加2人，聘員減少2人。

    龍崗區(qū)規(guī)劃土地監(jiān)察局共有車輛9輛（公務(wù)用車改革后保留車輛9輛），其中：一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛。與2015年預(yù)算對(duì)比，車輛輛數(shù)持平。

    第二部分  2016年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

    一、2016年部門預(yù)算收支總體情況

    龍崗規(guī)劃土地監(jiān)察局2016年收支總預(yù)算2623.89萬(wàn)元（詳見表一），其中：本年收入2623.89萬(wàn)元，占收入預(yù)算100%；本年支出2623.89萬(wàn)元。

    二、2016年收入預(yù)算情況

    龍崗區(qū)規(guī)劃土地監(jiān)察局2016年度收入預(yù)算2623.89萬(wàn)元（詳見表二），其中：財(cái)政撥款收入（財(cái)政補(bǔ)助收入）2623.89萬(wàn)元（包括：一般公共預(yù)算2242.89萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算381萬(wàn)元）,占100%。

    三、2016年支出預(yù)算情況

    （一）全口徑支出預(yù)算情況

    龍崗區(qū)規(guī)劃土地監(jiān)察局2016年度支出預(yù)算2623.89萬(wàn)元（詳見表三），包括：基本支出1482.29萬(wàn)元，占支出預(yù)算56.49%，其中：工資福利支出732.10萬(wàn)元、主要是在職人員工資福利支出，基本公用支出631.11萬(wàn)元、主要包括公務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出119.08萬(wàn)元，主要是離退休人員和住房改革支出；項(xiàng)目支出1141.60萬(wàn)元，占支出預(yù)算43.51%。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)規(guī)劃土地監(jiān)察局2016年全口徑支出預(yù)算安排用于以下方面：

    1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出381萬(wàn)元，占14.52%

    2.國(guó)土海洋氣象等支出2141.63萬(wàn)元，占81.62%；

    3.住房保障支出101.25萬(wàn)元，占3.86%。

    （二）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況

    龍崗區(qū)規(guī)劃土地監(jiān)察局2016年一般公共預(yù)算安排支出2242.89萬(wàn)元（詳見表五），其中：基本支出1482.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出760.60萬(wàn)元。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)規(guī)劃土地監(jiān)察局2016年一般公共預(yù)算安排用于以下方面：

    1.國(guó)土海洋氣象等支出2141.63萬(wàn)元，占95.49%；

    2.住房保障支出101.25萬(wàn)元，占4.51%。

    （三）政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況

    龍崗區(qū)規(guī)劃土地監(jiān)察局2016年政府性基金預(yù)算安排支出381萬(wàn)元（詳見表七），其中：項(xiàng)目支出381萬(wàn)元。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)規(guī)劃土地監(jiān)察局2016年政府性基金預(yù)算安排用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出381萬(wàn)元，占100%。

    四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

    龍崗區(qū)規(guī)劃土地監(jiān)察局2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)52.50萬(wàn)元（詳見表八），比上年預(yù)算增加2.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.52%。其中：

    1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與2015年預(yù)算持平，主要是因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配，各部門不單獨(dú)列報(bào)。

    2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2015年預(yù)算持平，主要是本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。

    3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50.40萬(wàn)元，用于保障9輛公務(wù)用車的運(yùn)行，比上年預(yù)算增加5.9萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車保險(xiǎn)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一投保改為各單位自行投保，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加。

    4.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少3萬(wàn)元，主要是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。

    五、政府采購(gòu)預(yù)算情況

    龍崗區(qū)規(guī)劃土地監(jiān)察局2016年部門預(yù)算安排政府采購(gòu)預(yù)算320萬(wàn)元（詳見表九），其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算300萬(wàn)元。

 深圳市龍崗區(qū)規(guī)劃土地監(jiān)察局 16年預(yù)算批復(fù)報(bào)表.xls