第一部分 部門概況

　　一、部門主要職能

　　負責城市更新單元計劃審查；負責城市更新單元專項規(guī)劃審查、報批或?qū)徟?；負責城市更新項目的土地和建筑物權屬核查及權屬認定（含城市更新項目的歷史用地處置）；負責城市更新項目用地報批，建設用地規(guī)劃許可證核發(fā)，城市更新項目地價核算、國有土地使用權出讓合同簽訂，合同落實情況驗收和監(jiān)管，移交政府用地入庫；負責城市更新項目建設工程規(guī)劃許可證核發(fā)，建設工程規(guī)劃驗收，以及其他相關的建設工程規(guī)劃管理工作；負責涉及城市更新項目的行政確認、行政處罰、行政檢查、信息公開、信訪維穩(wěn)等相關事項；負責統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和監(jiān)管轄區(qū)城市更新單元周邊片區(qū)公共設施建設；負責轄區(qū)城市更新工作的指導、協(xié)調(diào)、宣傳服務工作；負責與區(qū)土地整備部門協(xié)調(diào)土地整備及整村統(tǒng)籌的相關工作；承辦上級部門和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

　　二、部門預算單位構(gòu)成及人員編制、交通工具情況

　　納入?yún)^(qū)城市更新局2018年部門預算編制范圍的預算單位包括區(qū)城市更新局局本級1個基層單位。區(qū)城市更新局總編制數(shù)50人，實有人數(shù)29人；離退休3人。區(qū)城市更新局共有一般公務用車2輛。

　　三、2018年主要工作目標

　　(一)強化重點區(qū)域及重要軸帶發(fā)展，形成“一心多核、三軸、六區(qū)”規(guī)劃結(jié)構(gòu)。全力以赴推進位于“一心多核、三軸、六區(qū)”范圍內(nèi)的城市更新項目。

　　(二)堅持產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新引領,促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級及產(chǎn)城區(qū)域融合發(fā)展。爭取2018年通過規(guī)劃提供60萬平方米產(chǎn)業(yè)空間，配建創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)用房10萬平方米。

　　(三)堅持公共利益優(yōu)先，提升城市綜合服務水平。加大公共服務配套供給，優(yōu)先推動公共配套設施缺乏地區(qū)的城市更新，2018年我局爭取通過城市更新規(guī)劃提供60萬㎡公共設施用地。

　　(四)以城市更新專項行動為抓手，全力推動重點項目加快落實。繼續(xù)實施“雙優(yōu)”策略，選取一大批較為成熟的優(yōu)質(zhì)項目，以點帶面有效提升更新項目實施率。

　　(五)創(chuàng)新城市更新機制。

　　（六）強化大片區(qū)統(tǒng)籌，綜合施策，探索城市更新和土地整備聯(lián)動，重點保障公共配套供給。

　　(七)加強城市設計，充分利用智囊團隊為城市更新把脈。

　　第二部分 部門預算安排情況說明

　　一、部門預算收支總體情況

　?。ㄒ唬?018年收入預算情況。2018年區(qū)城市更新局部門預算收入3722萬元（詳見表二），比2017年減少2483萬元，減少40%，其中：財政撥款收入3722萬元（包括：一般公共預算3722萬元）。

　?。ǘ?018年支出預算情況。2018年區(qū)城市更新局部門預算支出3722萬元（詳見表三），比2017年減少2483萬元，減少40%。包括：基本支出1448萬元，其中：工資福利支出730萬元、基本公用支出645萬元、對個人和家庭的補助支出73萬元；項目支出2274萬元。

　　（三）預算收支減少主要原因說明：

　　我局預算收支整體減少是因為2018年政府投資項目納入部門預算的項目減少，大部分納入金控資金。

　　二、一般公共預算支出情況

　　區(qū)城市更新局2018年一般公共預算安排支出3722萬元（詳見表五），包括：基本支出1448萬元，其中：工資福利支出730萬元、基本公用支出645萬元、對個人和家庭的補助支出73萬元；項目支出2274萬元。按支出預算的功能分類，區(qū)城市更新局2018年一般公共預算安排用于以下方面：

　?。ㄒ唬┙逃С?00萬元,占13%，比2017年減少了3070萬元，減少86%。

　?。ǘ┏青l(xiāng)社區(qū)支出2949萬元，占79%，比2017年增加2045萬元，增長222%。

　?。ㄈ┳》勘Ｕ现С?20萬元，占3%，比2017年增加61萬元，增長103%。

　?。ㄋ模┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14萬元，占0.4%，比2017年增加14萬元，增長100%。

　?。ㄎ澹┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出139萬元，占4%，比2017年增加了86萬元，增長162%。

　　三、政府性基金預算支出預算情況

　　2018年本部門無政府性基金預算支出。

　　四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

　　區(qū)城市更新局2018年部門預算一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算10.2萬元，與2017年“三公”經(jīng)費預算持平（詳見表八）。其中：

　　（一）因公出國（境）費用。2018年預算數(shù)0萬元，與2017年持平。為進一步規(guī)范因公出國（境）經(jīng)費管理，我區(qū)因公出國（境）經(jīng)費完全按零基預算的原則由區(qū)財政統(tǒng)一預留和調(diào)配，因此我局2018年因公出國（境）經(jīng)費預算數(shù)為零。

　?。ǘ┕珓战哟M。2018年預算數(shù)1萬元，與2017年持平。主要用于相關部門來深交流學習、專題研討等的接待支出。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶煤瓦\行維護費。2018年預算數(shù)10.2萬元，其中：公務用車購置費2018年預算數(shù)0萬元，與2017年持平；公務用車運行維護費2018年預算數(shù)10.2萬元，與2017年持平。主要用于局本級機關根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府工作部署，執(zhí)行公務和開展基層工作調(diào)研、到項目現(xiàn)場調(diào)研等業(yè)務活動所開支的公務用車運行支出。

　　五、政府采購預算情況

　　2018年區(qū)城市更新局政府采購預算總額591.28萬元，其中：政府采購貨物預算35.20萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算556.08萬元（詳見表九）。

　　六、機關運行經(jīng)費財政撥款預算情況

　　2018年區(qū)城市更新局機關運行經(jīng)費財政撥款預算645萬元，比2017年預算增加560萬元。主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用支出。

　　七、國有資本經(jīng)營支出預算情況

　　2018年本部門無國有資本經(jīng)營支出預算。

　　八、上級專項轉(zhuǎn)移支付支出預算情況

　　2018年本部門無上級專項轉(zhuǎn)移支付支出預算。

　　九、預算績效管理情況

　　2018年區(qū)城市更新局無預算項目納入部門預算績效管理（詳見附表十三），其中無項目納入重點項目支出績效目標（詳見附表十四）。

    十、國有資產(chǎn)占用情況說明。

   截至 2018年 1 月 1 日，本部門共有車輛2輛，其中領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　第三部分 情況說明

　　一、 名詞解釋

　　（一）部門預算收入：指財政當年撥付的預算收入。

　?。ǘ┎块T預算支出：指當年預算支出數(shù)，包括基本支出及項目支出。

　　（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ㄋ模╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄎ澹┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)：反映人力資源和社會保障管理事務、就業(yè)事務、退休事務、殘疾人保障、敬老院、低保、高齡老人補貼等事務支出。

　?。┙逃С觯褐笇W校新建工程的補貼款。

　?。ㄆ撸┏青l(xiāng)社區(qū)事務：反映城市管理、城鄉(xiāng)社區(qū)管理、環(huán)境衛(wèi)生、公共設施等支出。

　?。ò耍┳》勘Ｕ希杭蟹从痴糜谧》糠矫娴闹С?。

　　（九）“三公”經(jīng)費：反映單位因公出國(境)費、公務用車購置及運行經(jīng)費、公務接待費。

　?。ㄊC關運行經(jīng)費：反映單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　二、 其他情況說明

　　無。

    2018年深圳市龍崗區(qū)城市更新局部門預算報告附表.pdf

深圳市龍崗區(qū)城市更新局

2018年2月9日