第一部分  龍崗區(qū)城市更新局概況

　　一、龍崗區(qū)城市更新局主要職能

　　（一）負責(zé)城市更新單元計劃審查。

　?。ǘ┴撠?zé)城市更新單元專項規(guī)劃審查、報批或?qū)徟?/p>

　?。ㄈ┴撠?zé)城市更新項目的土地和建筑物權(quán)屬核查及權(quán)屬認定（含城市更新項目的歷史用地處置）。

　?。ㄋ模┴撠?zé)城市更新項目用地報批，建設(shè)用地規(guī)劃許可證核發(fā)，城市更新項目地價核算、國有土地使用權(quán)出讓合同簽訂，合同落實情況驗收和監(jiān)管，移交政府用地入庫。

　?。ㄎ澹┴撠?zé)城市更新項目建設(shè)工程規(guī)劃許可證核發(fā)，建設(shè)工程規(guī)劃驗收，以及其他相關(guān)的建設(shè)工程規(guī)劃管理工作。

　?。┴撠?zé)涉及城市更新項目的行政確認、行政處罰、行政檢查、信息公開、信訪維穩(wěn)等相關(guān)事項。

　?。ㄆ撸┴撠?zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和監(jiān)管轄區(qū)城市更新單元周邊片區(qū)公共設(shè)施建設(shè)。

　　（八）負責(zé)轄區(qū)城市更新工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、宣傳服務(wù)工作。

　?。ň牛┴撠?zé)與區(qū)土地整備部門協(xié)調(diào)土地整備及整村統(tǒng)籌的相關(guān)工作。

　?。ㄊ┏修k上級部門和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員編制、交通工具情況

　　龍崗區(qū)城市更新局部門預(yù)算單位只有區(qū)城市更新局本級，沒有下屬單位。龍崗區(qū)城市更新局屬參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，人員工資及辦公經(jīng)費屬全額撥款。編制人數(shù)35名，雇員5名（工勤崗位普通雇員2名，專業(yè)技術(shù)崗位普通雇員3名），人員經(jīng)費由區(qū)財政核撥。設(shè)1正3副4名局領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；內(nèi)設(shè)機構(gòu)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名（正科級4名，副科級2名）。實有在職人數(shù)19人（公務(wù)員15名、雇員4名），退休人員3名。

　　龍崗區(qū)城市更新局共有車輛2輛（公務(wù)用車改革后保留車輛0輛），其中：一般公務(wù)用車2輛。

　　三、2017年主要工作目標

　　龍崗區(qū)城市更新局2017年重點工作目標包括：1.城市更新技術(shù)咨詢服務(wù)；2.深圳市龍崗區(qū)城市更新審批操作流程及技術(shù)指引；3.龍崗區(qū)十三五城市更新專項規(guī)劃（2016-2020）；4.龍崗區(qū)城市更新單元規(guī)劃實施評估及指引研究；5.龍崗區(qū)南灣街道更新單元范圍劃定規(guī)劃研究；6.龍崗區(qū)橫崗和園山街道更新單元范圍劃定規(guī)劃研究。以上項目2017年完成項目最終研究成果。

　　第二部分  部門預(yù)算安排情況說明

　　一、部門預(yù)算收支總體情況

　?。ㄒ唬?span>2017年收入預(yù)算情況。2017年龍崗區(qū)城市更新局部門預(yù)算收入6205萬元（詳見表二），比2016年增加5505萬元，增長60%。其中：財政撥款收入（財政補助收入）6205萬元（包括：一般公共預(yù)算6205萬元）。

　　（二）2017年支出預(yù)算情況。2017年龍崗區(qū)城市更新局部門預(yù)算支出6205萬元（詳見表三），比2016年增加（減少）5505萬元。包括：基本支出601萬元，其中：工資福利支出395萬元、基本公用支出85萬元、對個人和家庭的補助支出121萬元；項目支出5604萬元。

　?。ㄈ?span>預(yù)算收支增（減）主要原因說明：

　　1.教育支出3570萬元,占57.52%，比2016年增加3570萬元，增長100%；此項支出為學(xué)校新建工程補貼資金。

　　2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出904萬元，占14.57%，比2016年增加311萬元，增長52.45%；2017年我局因機構(gòu)調(diào)整，人員及業(yè)務(wù)相應(yīng)增加，其中增加了城市更新局開辦費200萬。

　　3.交通運輸支出800萬元，占12.89%，比2016年增加800萬元，增長100%；此項開支為2017年政府投資項目計劃資金。

　　4.住房保障支出59萬元，占0.95%，比2016年增加5萬元，增長9.26%；2017年我局因機構(gòu)調(diào)整，人員及業(yè)務(wù)相應(yīng)增加。

　　5.其他支出819萬元，占13.20%，比2016年增加819萬元，增長100%；此項開支為2017年政府投資項目計劃資金。

　　二、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)城市更新局2017年一般公共預(yù)算安排支出6205萬元（詳見表五），包括：基本支出601萬元，其中：工資福利支出395萬元、基本公用支出85萬元、對個人和家庭的補助支出121萬元；項目支出5604萬元。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)城市更新局2017年一般公共預(yù)算安排用于以下方面：

　?。ㄒ唬?span>教育支出3570萬元,占57.52%，比2016年增加3570萬元，增長100%；

　?。ǘ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出53萬元，占0.85%，比2016年增加0萬元，增長0%；

　?。ㄈ┏青l(xiāng)社區(qū)支出904萬元，占14.57%，比2016年增加311萬元，增長52.45%；

　?。ㄋ模┙煌ㄟ\輸支出800萬元，占12.89%，比2016年增加800萬元，增長100%；

　　（五）住房保障支出59萬元，占0.95%，比2016年增加5萬元，增長9.26%；

　?。┢渌С?span>819萬元，占13.20%，比2016年增加819萬元，增長100%；

　　三、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)城市更新局2017年無政府性基金預(yù)算支出。

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

　　龍崗區(qū)城市更新局2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算11.2萬元，比2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算增加4.6萬元（詳見表八）。其中：

　　（一）因公出國（境）費用。2017年預(yù)算數(shù)0萬元，比2016年增加（減少）0萬元。為進一步規(guī)范因公出國（境）經(jīng)費管理，我區(qū)因公出國（境）經(jīng)費完全按零基預(yù)算的原則由區(qū)財政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配，因此各單位2017年因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算數(shù)為零。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)1.0萬元，比2016年增加0萬元。嚴格堅持厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。主要用于相關(guān)部門來深交流學(xué)習(xí)、專題研討、檢查指導(dǎo)工作的接待

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置和運行維護費。2017年預(yù)算數(shù)10.2萬元，其中：公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)0萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加0萬元；公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算數(shù)10.2萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加4.6萬元。主要用于本級機關(guān),根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府工作部署，執(zhí)行公務(wù)和開展基層工作調(diào)研等業(yè)務(wù)活動所開支的公務(wù)用車運行支出。

　　五、政府采購預(yù)算情況

　　2017年龍崗區(qū)城市更新局政府采購預(yù)算總額597.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算590萬元（詳見表九）。

　　六、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況

　　2017年龍崗區(qū)城市更新局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算85萬元，比2016年預(yù)算增加0萬元。主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用支出。

　　第三部分  名詞解釋說明

　　1、部門預(yù)算收入：指財政當(dāng)年撥付的預(yù)算收入；

　　2、部門預(yù)算支出：指當(dāng)年預(yù)算支出數(shù)，包括基本支出及項目支出；

　　3. 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　5、社會保障和就業(yè)：反映人力資源和社會保障管理事務(wù)、就業(yè)事務(wù)、退休事務(wù)、 殘疾人保障、敬老院、低保、高齡老人補貼等事務(wù)支出；

　　6、教育支出：指學(xué)校新建工程的補貼款；

　　7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)：反映城市管理、城鄉(xiāng)社區(qū)管理、環(huán)境衛(wèi)生、公共設(shè)施等支出；

　　8、住房保障：集中反映政府用于住房方面的支出

　　9、“三公”經(jīng)費：反映單位因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及行費、公務(wù)接待費;

　　10、機關(guān)運行經(jīng)費：反映單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　說明：根據(jù)區(qū)編委會《關(guān)于調(diào)整區(qū)城市更新辦職能及機構(gòu)編制的批復(fù)》（深龍編[2016]33號）、《關(guān)于深圳市龍崗區(qū)城市更新局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》（深龍編[2016]39號），深圳市龍崗區(qū)城市更新辦更名為區(qū)城市更新局，機構(gòu)職能發(fā)生較大變動，因此本次公布的預(yù)算文本中進行了相應(yīng)修正，修改不涉及預(yù)算內(nèi)容及金額。

　　    附：龍崗區(qū)城市更新局2017年部門預(yù)算附表.doc