第一部分龍崗區(qū)城市更新辦公室概況

　　一、龍崗區(qū)城市更新辦公室主要職能

　　貫徹執(zhí)行和宣傳國(guó)家、省、市 、區(qū)有關(guān)城市建設(shè)、城市更新的方針政策；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌風(fēng)流協(xié)調(diào)、監(jiān)督指導(dǎo)、組織實(shí)施和跟蹤服務(wù)全區(qū)城市更新活動(dòng)；負(fù)責(zé)按照市區(qū)城市發(fā)展的戰(zhàn)略部署和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，制定全區(qū)城市更新中長(zhǎng)期規(guī)劃。負(fù)責(zé)組織編制區(qū)政府重點(diǎn)片區(qū)或重要項(xiàng)目城市更新相關(guān)規(guī)劃，協(xié)調(diào)相關(guān)部門完成專項(xiàng)規(guī)劃審批或備案工作；負(fù)責(zé)拆除重建類項(xiàng)目的前期監(jiān)管和監(jiān)督檢查工作；其他與城市更新相關(guān)的各項(xiàng)工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　龍崗區(qū)城市更新辦公室部門預(yù)算單位包括區(qū)城市更新辦公室本級(jí)1個(gè)基層單位，與2015年預(yù)算相比，基層預(yù)算單位無增減。

　　三、部門人員和車輛情況

　　龍崗區(qū)城市更新辦公室總編制數(shù)15人，在職實(shí)有人數(shù)18人；離退休2人；聘員員額5人，實(shí)有聘員4人。與2015年預(yù)算對(duì)比，在職實(shí)有人員增加1人，離退休人員增加1人。

　　龍崗區(qū)城市更新辦公室共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。與2015年預(yù)算對(duì)比，車輛無增減。

第二部分  2016年部門預(yù)算安排情況說明

　　一、2016年部門預(yù)算收支總體情況

　　龍崗區(qū)城市更新辦公室2016年收支總預(yù)算700.13萬元（詳見表一），其中：本年收入700.13萬元，占收入預(yù)算100%；本年支出700.13萬元。

　　二、2016年收入預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)城市更新辦公室2016年度收入預(yù)算700.13萬元（詳見表二），其中：財(cái)政撥款收入（財(cái)政補(bǔ)助收入）700.13萬元（包括：一般公共預(yù)算700.13萬元）。

　　三、2016年支出預(yù)算情況

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　　龍崗區(qū)城市更新辦公室2016年度支出預(yù)算700.13萬元（詳見表三），包括：基本支出574.79萬元，占支出預(yù)算82%，其中：工資福利支出373.07萬元、主要是在職人員工資福利支出，基本公用支出85.13萬元、主要包括公務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出116.58萬元，主要是離退休人員和住房改革支出；項(xiàng)目支出125.34萬元，占支出預(yù)算18%。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)城市更新辦公室2016年全口徑支出預(yù)算安排用于以下方面：

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出53.24萬元，占7.60%；

　　2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出593.22萬元，占84.73%；

　　3.住房保障支出53.66萬元，占7.67%。

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　　龍崗區(qū)城市更新辦公室2016年一般公共預(yù)算安排支出700.13萬元（詳見表五），其中：基本支出574.79萬元，項(xiàng)目支出125.34萬元。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)城市更新辦公室2016年一般公共預(yù)算安排用于以下方面：

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出53.24萬元，占7.60%；

　　2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出593.22萬元，占84.73%；

　　3.住房保障支出53.66萬元，占7.67%。

　?。ㄈ┱曰痤A(yù)算支出預(yù)算情況

　　2016年本部門無政府性基金預(yù)算支出。

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　龍崗區(qū)城市更新辦公室2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6.6萬元（詳見表八），比上年預(yù)算減少1.4萬元，下降17.5%。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與2015年預(yù)算持平，主要是因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配，各部門不單獨(dú)列報(bào)。

　　2.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2015年預(yù)算持平，主要是本年度無公務(wù)用車購置計(jì)劃。

　　3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.6萬元，用于保障1輛公務(wù)用車的運(yùn)行，比上年預(yù)算增加1.1萬元，主要是公務(wù)用車保險(xiǎn)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一投保改為各單位自行投保，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　4.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬元，比上年預(yù)算減少2.5萬元，主要是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。

　　五、政府采購預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)城市更新辦公室2016年部門預(yù)算安排政府采購預(yù)算10萬元（詳見表九），其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元。

附件：

深圳市龍崗區(qū)城市更新辦公室2016年預(yù)算批復(fù)報(bào)表