一、收入預(yù)算執(zhí)行情況

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　　1-11月，我區(qū)累計完成全口徑工商稅收2,801,615萬元，增長20.1%。其中：國稅部門組織收入1,663,408萬元，增長23.05%；地稅部門組織收入1,138,207萬元，增長16.04%。

　?。ǘ┮话泐A(yù)算收入情況。

　　1-11月，我區(qū)地方財政一般預(yù)算收入累計完成726,871萬元，完成年度預(yù)算的100.81%，快于時間進(jìn)度9個百分點，比上年同期增收86,179萬元，增長13.45%，提前完成了年初預(yù)算任務(wù)。其中：稅收分成收入723,012萬元，比上年同期增收90,931萬元，增長14.39%；非稅收入完成3,859萬元。各收入項目的完成情況如下：

　　1、增值稅分成收入244,298萬元，完成年度預(yù)算的108.77%,快于時間進(jìn)度17個百分點，比上年同期增收42,200萬元，增長20.88%，其中：免抵調(diào)增增值稅145,963萬元，比上年同期增收26,597萬元，增長22.28%，對增值稅增長的貢獻(xiàn)率為63.03%；

　　2、營業(yè)稅分成收入181,146萬元，完成年度預(yù)算的94.35%,快于時間進(jìn)度3個百分點，比上年同期增收11,176萬元，增長6.58%；

　　3、企業(yè)所得稅分成收入101,341萬元，完成年度預(yù)算的103.41%,快于時間進(jìn)度12個百分點，比上年同期增收12,146萬元，增長13.62%；

　　4、個人所得稅分成收入130,148萬元，完成年度預(yù)算的101.28%,快于時間進(jìn)度10個百分點，比上年同期增收18,096萬元，增長16.15%。個人所得稅收入增長主要是由于華為公司等納稅大戶今年繳納的個人所得稅增幅較大及年薪超過12萬元申報納稅制度推行的拉動；

　　5、區(qū)級專享稅（城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、印花稅）分成收入67,900萬元，完成年度預(yù)算的97.32%,快于時間進(jìn)度6個百分點，比上年同期增收7,313萬元，增長12.44%；

　　6、專項收入（全部為排污費收入）完成478萬元，完成年度預(yù)算的47.80%；

　　7、罰沒收入完成2,527萬元;

　　8、其他收入完成844萬元。

　　二、支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　1-11月，我區(qū)累計完成一般預(yù)算支出660,674萬元，完成年度預(yù)算的84.18%，比上年同期增支44,610萬元，增長7.24%。主要支出項目的完成情況如下：

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出完成124,952萬元，完成年度預(yù)算的80.61%，比上年同期增支9,230萬元，增長7.98%；

　?。ǘ┕舶踩С鐾瓿?7,905萬元，完成年度預(yù)算的92.36%，比上年同期增支8,151萬元，增長9.08%；

　?。ㄈ┙逃С鐾瓿?15,050萬元，完成年度預(yù)算的83.37%，比上年同期增支2,833萬元，增長2.52%；

　　（四）社會保障和就業(yè)支出完成29,109萬元，完成年度預(yù)算的74.64%，比上年同期減支1,065萬元，下降3.53%。主要是今年預(yù)算單位經(jīng)費申請進(jìn)度慢于上年同期；

　　（五）醫(yī)療衛(wèi)生支出完成43,771萬元，完成年度預(yù)算的76.79%，比上年同期減支2,027萬元，下降4.43%；

　?。┏青l(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成106,799萬元，完成年度預(yù)算的105.74%，比上年同期增支24,895萬元，增長30.4%。主要是今年比上年增加了投向街道社區(qū)建設(shè)和管理支出18,040萬元；

　?。ㄆ撸┺r(nóng)林水事務(wù)支出完成15,916萬元，完成年度預(yù)算的83.77%，比上年同期減支5,549萬元，下降25.85%；主要是年初預(yù)算安排列支口徑的調(diào)整，比上年預(yù)算安排減少1.5億；

　?。ò耍┢渌С隼塾嬐瓿?01,216萬元，完成年度預(yù)算的74.56%，比上年同期增支19,893萬元，增長24.46%。其中：基建支出36,050萬元,比上年同期減支8,821萬元，下降19.66%。

　　三、預(yù)算執(zhí)行的主要特點

　?。ㄒ唬┠瓿躅A(yù)算任務(wù)已提前完成，年內(nèi)可實現(xiàn)一定規(guī)模的超收。

　　今年以來，面對全球金融危機(jī)的沖擊，區(qū)財政部門緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，認(rèn)真落實國家積極財政政策，全區(qū)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回暖跡象明顯，財政收入持續(xù)保持平穩(wěn)增長。1-11月，我區(qū)一般預(yù)算收入達(dá)72.69億元，完成年度預(yù)算的100.81%，快于時間進(jìn)度9個百分點，比上年同期增收8.62億元，增長13.45%，提前完成了年初預(yù)算任務(wù)，年度可實現(xiàn)3-5億元的超收。

　　（二）主體稅種保持穩(wěn)定增長。

　　我區(qū)財政一般預(yù)算收入主要來源于稅收收入，今年以來，我區(qū)稅收主體稅種繼續(xù)保持較快的增長，各月完成進(jìn)度都快于時間進(jìn)度。1-11月主體稅種收入65.69億元，占一般預(yù)算收入的90.38%，比上年同期增收8.36億元，完成年度預(yù)算的102.15%，快于時間進(jìn)度10個百分點，對一般預(yù)算收入增長的貢獻(xiàn)率為97.03%。其中，增值稅完成年初預(yù)算的108.77%，比去年同期增收4.22億元，增長20.88%，快于時間進(jìn)度17個百分點；企業(yè)所得稅完成年初預(yù)算的103.41%，比去年同期增收1.2億元，增長13.62%，快于時間進(jìn)度12個百分點；個人所得稅完成年初預(yù)算的101.28%,比去年同期增收1.8億元，增長16.15%，快于時間進(jìn)度10個百分點。

　　以下是1-11月一般預(yù)算收入月度增幅走勢圖：

　?。ㄈ┓嵌愂杖氪蠓鶞p收，全年任務(wù)難以完成。

　　1-11月，我區(qū)完成非稅收入3,859萬元，完成年度預(yù)算的38.59%,比去年同期減少4,752萬元，下降55.19%；對財政預(yù)算收入的貢獻(xiàn)率為0.5%，只占一般預(yù)算收入比重的0.53%；預(yù)計全年可完成8400萬元。我區(qū)非稅收入主要來源于罰沒收入，造成非稅收入減少的主要原因是執(zhí)法部門加強(qiáng)了日常監(jiān)管，應(yīng)處罰案件比往年減少。

　　（四）財政支出結(jié)構(gòu)合理，重點支出保障有力。

　　今年以來，區(qū)財政部門注重強(qiáng)化支出管理，大力壓縮一般性支出，集中財力保穩(wěn)定、保民生，進(jìn)一步加快支出進(jìn)度。在保障政權(quán)機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)和公共需要基本支出的前提下，將支出重點投向教育、科學(xué)技術(shù)、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)等以改善民生為重點的社會公共事業(yè)。強(qiáng)化國庫資金流量分析，加強(qiáng)資金調(diào)度，確保資金支出需求。1-11月，全區(qū)財政性社會公共事業(yè)及民生福利支出535,722萬元，占一般預(yù)算支出的81%，完成年度預(yù)算的80.61%，快于去年同期7.98%，較好地落實了支出目標(biāo)，有效保障了各項重點支出的需要。