一、收入預(yù)算執(zhí)行情況

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　　1-11月份，我區(qū)共完成全口徑工商稅收2,332,720萬元，增長23.12%。其中：國稅部門組織收入1,351,842萬元，增長22.62%；地稅部門組織收入980,878萬元，增長23.82%。

　?。ǘ┮话泐A(yù)算收入情況

　　1-11月份，我區(qū)累計(jì)完成地方財(cái)政一般預(yù)算收入640,692萬元，完成年度預(yù)算的100.71%,比上年同期增收114,300萬元，增長21.71%。其中：稅收分成收入632,081萬元，比上年同期增收110,635萬元，增長21.22%；非稅收入完成8,611萬元，比上年同期增收3,665萬元，增長74.10%。各收入項(xiàng)目的完成情況如下：

　　1、增值稅分成收入202,098萬元，完成年度預(yù)算的103.64%,比上年同期增收48,992萬元，增長32.0%，是增收額最大的稅種，其中：免抵調(diào)增增值稅119,366萬元，比上年同期增收33,092萬元，增長38.37%，對(duì)增值稅增長的貢獻(xiàn)率為67.55%，對(duì)一般預(yù)算收入增長的貢獻(xiàn)率為28.95%;

　　2、營業(yè)稅分成收入169,970萬元，完成年度預(yù)算的85.20%,比上年同期增收13,218萬元，增長8.43%。營業(yè)稅分成收入完成進(jìn)度偏慢主要是受房地產(chǎn)市場(chǎng)景氣度持續(xù)走低的影響,但隨著國家放松信貸控制貨幣政策的實(shí)施及年終工程結(jié)算的集中，預(yù)計(jì)12月份營業(yè)稅完成進(jìn)度會(huì)有所加快；

　　3、企業(yè)所得稅分成收入89,195萬元，完成年度預(yù)算的102.52%,比上年同期減收9,534萬元，下降9.66%。同比下降的主要原因是受美國次貸危機(jī)所引發(fā)的世界經(jīng)濟(jì)放緩、全球性通貨膨脹等國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化的影響，原材料、勞動(dòng)力價(jià)格上漲導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本不斷上升、利潤率下降，我區(qū)出口企業(yè)生存空間受到很大擠壓，利潤明顯下降，導(dǎo)致企業(yè)所得稅增速趨緩；

　　4、個(gè)人所得稅分成收入112,052萬元，完成年度預(yù)算的117.33%,比上年同期增收37,809萬元，增長50.93%，增收額僅次于增值稅，對(duì)稅收收入增長的貢獻(xiàn)率為34.18%，為我區(qū)稅收收入的一大亮點(diǎn)；

　　5、區(qū)級(jí)專享稅（城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、印花稅）分成收入58,766萬元，完成年度預(yù)算的119.44%,比上年同期增收20,150萬元，同比增長52.18%，是增幅最大的稅種，對(duì)稅收收入增長的貢獻(xiàn)率為18.21%。今年以來，小稅種對(duì)財(cái)政收入的貢獻(xiàn)率逐漸增大；

　　6、專項(xiàng)收入（全部為排污費(fèi)收入）完成1,050萬元，完成年度預(yù)算的95.45%,與上年同期基本持平；

　　7、罰沒收入完成7,000萬元, 完成年度預(yù)算的78.65%,比上年同期增收4,000萬元，同比增長133.33%；

　　8、利息收入完成561萬元。

　　1-11月份，我區(qū)財(cái)政一般預(yù)算收入增長21.71%，規(guī)模已達(dá)64.07億元，已提前完成全年收入任務(wù)，比去年同期高出約15億元，財(cái)政收入運(yùn)行情況總體良好。前11個(gè)月，我區(qū)收入增長呈現(xiàn)先高后低的梯形趨勢(shì)，尤其進(jìn)入下半年，受國家有關(guān)政策及國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)漸趨嚴(yán)峻、主要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增幅下滑的影響，我區(qū)收入增幅回落明顯。從收入結(jié)構(gòu)看，稅收收入和非稅收入比重為99：1，體現(xiàn)了我區(qū)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)扎實(shí)以及稅收收入穩(wěn)定、健康的增長態(tài)勢(shì)。分稅種看，除了營業(yè)稅由于受房地產(chǎn)市場(chǎng)景氣度影響完成情況略慢于計(jì)劃進(jìn)度外，其他稅種均提前完成全年收入任務(wù)，增值稅和個(gè)人所得稅成為兩大增收亮點(diǎn)。

　　二、支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　1-11月份，我區(qū)一般預(yù)算支出累計(jì)完成616,064萬元，完成年度預(yù)算的86.14%，比上年同期增支124,924萬元，增長25.44%。其中：區(qū)本級(jí)支出400,678萬元，增長22.36%；街道支出215,386萬元，增長31.58%。主要支出項(xiàng)目的完成情況如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出完成115,722萬元，完成年度預(yù)算的84.80%，比上年同期增支9,875萬元，增長9.33%；

　　2、公共安全支出完成89,754萬元，完成年度預(yù)算的94.76%，比上年同期增支7,267萬元，增長8.81%；

　　3、教育支出完成112,217萬元，完成年度預(yù)算的98.82%，比上年同期增支22,223萬元，增長24.69%，除了正常的增人增支外，大幅增支的原因主要有：一是今年集中撥付了春、秋兩季免費(fèi)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)6,870萬元，而去年同期無此項(xiàng)支出；二是撥付教育費(fèi)附加經(jīng)費(fèi)20,363萬元，比上年同期增長15%；

　　4、社會(huì)保障和就業(yè)支出完成30,174萬元，完成年度預(yù)算的117.27%，比上年同期增支7,185萬元，增長31.25%；

　　5、醫(yī)療衛(wèi)生支出完成45,798萬元，完成年度預(yù)算的99.17%，比上年同期增支14,022萬元，增長44.13%，除了正常的增人增支外，增長的原因主要是今年加大了對(duì)醫(yī)院設(shè)備更新及社康維持經(jīng)費(fèi)的投入力度；

　　6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成81,904萬元，完成年度預(yù)算的98.73%，比上年同期增支31,767萬元，增長63.36%，大幅度增長的原因一是撥付了物業(yè)管理進(jìn)社區(qū)經(jīng)費(fèi)10,000萬元，而上年同期無此項(xiàng)支出；二是加大了各街道執(zhí)法隊(duì)和基層社區(qū)工作站的經(jīng)費(fèi)投入；

　　7、農(nóng)林水事務(wù)支出完成21,465萬元，完成年度預(yù)算的63.13%，與上年同期基本持平；

　　8、其他支出累計(jì)完成81,323萬元，完成年度預(yù)算的54.25%，比上年同期增支21,765萬元，增長36.54%，增長的原因：一是11月份撥付了組織部的綜合考核經(jīng)費(fèi)12,000萬元，而去年此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在12月份才撥付；二是今年的各項(xiàng)專項(xiàng)資金支出都比去年有一定幅度的增長。

　　進(jìn)入第四季度以來，我區(qū)財(cái)政支出較為集中，各項(xiàng)支出進(jìn)度有所加快。我區(qū)財(cái)政部門克服剛性支出增加、資金調(diào)度壓力較大等困難，積極籌措資金，繼續(xù)深入貫徹落實(shí)民生凈福利指標(biāo)體系。1-11月份，我區(qū)一般預(yù)算支出616,064萬元，完成年度按的86.14%，比上年同期增支12.49億元，增長25.44%，其中全區(qū)財(cái)政性社會(huì)公共事業(yè)及民生福利投入占財(cái)政一般預(yù)算支出的81.22%，比上年同期增長29.85%，快于財(cái)政一般預(yù)算支出增長速度4.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　三、年內(nèi)需要抓好的幾項(xiàng)工作

　　一是要進(jìn)一步加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)作，密切關(guān)注與市場(chǎng)波動(dòng)、政策調(diào)控等密切相關(guān)的收入情況，認(rèn)真分析國家財(cái)稅政策調(diào)整對(duì)財(cái)政收入和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響，積極制定切實(shí)有效的應(yīng)對(duì)措施，確保完成全年收入任務(wù)，并爭取盡可能多收超收。同時(shí)，根據(jù)稅務(wù)部門提供的有關(guān)數(shù)據(jù)資料認(rèn)真做好全年收支測(cè)算工作，按公共財(cái)政的要求，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，科學(xué)合理地安排財(cái)政超收。

　　二是與預(yù)算單位加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，加快年內(nèi)預(yù)算安排的各項(xiàng)支出撥付工作、做好部門預(yù)算指標(biāo)和支出的對(duì)賬工作及上下級(jí)往來款項(xiàng)的清理工作，為年終結(jié)算及財(cái)政總結(jié)算編審工作做好充分的準(zhǔn)備。

　　三是做好2009年財(cái)政預(yù)算收支和部門預(yù)算編制工作。根據(jù)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r及工作重點(diǎn)，遵循財(cái)政管理原則，科學(xué)合理編制年度財(cái)政收支預(yù)算，按照“加快推進(jìn)以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè)”的有關(guān)精神以及區(qū)委區(qū)政府的相關(guān)戰(zhàn)略部署，切實(shí)把民生凈福利指標(biāo)作為2009年支出安排的重要指標(biāo)，努力解決民計(jì)民生問題。