一、收入預(yù)算執(zhí)行情況

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　　1-10月份，我區(qū)共完成全口徑工商稅收2,202,229萬元，增長(zhǎng)23.11%。其中：國(guó)稅部門組織收入1,300,372萬元，增長(zhǎng)24.71%；地稅部門組織收入901,857萬元，增長(zhǎng)20.88%。

　　（二）一般預(yù)算收入情況

　　1-10月份，我區(qū)累計(jì)完成地方財(cái)政一般預(yù)算收入595,024萬元，完成年度預(yù)算的93.53%,比上年同期增收100,811萬元，增長(zhǎng)20.40%。其中：稅收分成收入588,443萬元，比上年同期增收99,176萬元，增長(zhǎng)20.27%；非稅收入完成6,581萬元，比上年同期增收1,635萬元，增長(zhǎng)33.06%。各收入項(xiàng)目的完成情況如下：

　　1、增值稅分成收入192,828萬元，完成年度預(yù)算的98.89%,比上年同期增收50,654萬元，增長(zhǎng)35.63%，其中：免抵調(diào)增增值稅118,213萬元，比上年同期增收39,829萬元，增長(zhǎng)50.81%，對(duì)增值稅增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為78.63%，對(duì)一般預(yù)算收入增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為39.51%;

　　2、營(yíng)業(yè)稅分成收入154,830萬元，完成年度預(yù)算的77.61%,比上年同期增收10,312萬元，增長(zhǎng)7.14%。營(yíng)業(yè)稅分成收入完成進(jìn)度偏慢主要是受房地產(chǎn)市場(chǎng)景氣度持續(xù)走低的影響。今年以來，我區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)不管是新建商品房還是二手房交易市場(chǎng)均表現(xiàn)為交投冷淡，導(dǎo)致房地產(chǎn)交易營(yíng)業(yè)稅增速逐月放緩，但隨著國(guó)家放松信貸控制貨幣政策的實(shí)施及年終工程結(jié)算的集中，預(yù)計(jì)后續(xù)月份營(yíng)業(yè)稅完成進(jìn)度會(huì)有所加快；

　　3、企業(yè)所得稅分成收入85,316萬元，完成年度預(yù)算的98.06%,比上年同期減收11,140萬元，下降11.55%。同比下降的主要原因是受美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)的世界經(jīng)濟(jì)放緩、全球性通貨膨脹等國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化的影響，原材料、勞動(dòng)力價(jià)格上漲導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本不斷上升，我區(qū)出口企業(yè)生存空間受到很大擠壓，利潤(rùn)明顯下降，導(dǎo)致企業(yè)所得稅增速趨緩；

　　4、個(gè)人所得稅分成收入103,931萬元，完成年度預(yù)算的108.83%,比上年同期增收33,216萬元，增長(zhǎng)46.97%。個(gè)人所得稅收入增長(zhǎng)主要是由于華為公司等納稅大戶今年繳納的個(gè)人所得稅增幅較大及個(gè)人年薪收入超12萬元申報(bào)納稅制度推行的拉動(dòng)；

　　5、區(qū)級(jí)專享稅（城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、印花稅）分成收入51,538萬元，完成年度預(yù)算的104.75%,比上年同期增收16,134萬元，同比增長(zhǎng)45.57%；

　　6、專項(xiàng)收入（全部為排污費(fèi)收入）完成1,020萬元，完成年度預(yù)算的92.73%,與上年同期基本持平；

　　7、罰沒收入完成5,000萬元, 完成年度預(yù)算的56.18%,比上年同期增收2,000萬元，同比增長(zhǎng)66.67%；

　　8、利息收入完成561萬元。

　　二、支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　1-10月份，我區(qū)一般預(yù)算支出累計(jì)完成526,193萬元，完成年度預(yù)算的73.57%，比上年同期增支102,370萬元，增長(zhǎng)24.15%。其中：區(qū)本級(jí)支出336,429萬元，增長(zhǎng)19.62%；街道支出189,764萬元，增長(zhǎng)33.09%。主要支出項(xiàng)目的完成情況如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出完成103,043萬元，完成年度預(yù)算的75.51%，比上年同期增支13,826萬元，增長(zhǎng)15.50%；

　　2、公共安全支出完成79,526萬元，完成年度預(yù)算的83.96%，比上年同期增支6,840萬元，增長(zhǎng)9.41%；

　　3、教育支出完成94,307萬元，完成年度預(yù)算的83.05%，比上年同期增支21,115萬元，增長(zhǎng)28.85%；

　　4、社會(huì)保障和就業(yè)支出完成26,858萬元，完成年度預(yù)算的104.38%，比上年同期增支7,050萬元，增長(zhǎng)35.59%；

　　5、醫(yī)療衛(wèi)生支出完成37,279萬元，完成年度預(yù)算的80.73%，比上年同期增支9,796萬元，增長(zhǎng)35.64%；

　　6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成67,767萬元，完成年度預(yù)算的81.69%，比上年同期增支25,182萬元，增長(zhǎng)59.13%，大幅度增長(zhǎng)的原因一是撥付了物業(yè)管理進(jìn)社區(qū)經(jīng)費(fèi)8,000萬元，而上年同期無此項(xiàng)支出；二是加大了各街道執(zhí)法隊(duì)和基層社區(qū)工作站的經(jīng)費(fèi)投入；

　　7、農(nóng)林水事務(wù)支出完成19,715萬元，完成年度預(yù)算的57.99%，比上年同期增長(zhǎng)2,959萬元，增長(zhǎng)17.66%；

　　8、其他支出累計(jì)完成63,730萬元，完成年度預(yù)算的42.52%，比上年同期增支6,129萬元，增長(zhǎng)10.64%。

　　財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)

　　一、主體稅種的高增幅支撐財(cái)政收入繼續(xù)保持較高增長(zhǎng)水平

　　今年以來，我區(qū)良好的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)推動(dòng)了財(cái)政收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)。截至10月份，我區(qū)財(cái)政一般預(yù)算收入達(dá)59.50億元，已超過去年全年水平，完成年度預(yù)算的93.53%，比計(jì)劃進(jìn)度快10.2個(gè)百分點(diǎn)，為順利完成全年收入任務(wù)和實(shí)現(xiàn)一定規(guī)模的超收奠定了良好基礎(chǔ)。其中，稅收分成收入累計(jì)完成58.84億元，完成年度預(yù)算的93.97%，同比增長(zhǎng)20.27%，稅收收入對(duì)財(cái)政收入增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為98.38%，我區(qū)收入結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。從收入結(jié)構(gòu)看，稅收收入和非稅收入比重為99：1，體現(xiàn)了我區(qū)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)扎實(shí)以及稅收收入穩(wěn)定、健康的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。分稅種看，增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅四大主體稅種共計(jì)完成53.69億元，比上年同期增收8.31億元，增長(zhǎng)18.31%。除了營(yíng)業(yè)稅由于受房地產(chǎn)市場(chǎng)景氣度影響完成情況略慢于計(jì)劃進(jìn)度外，其他稅種完成情況良好。其中：增值稅和個(gè)人所得稅為兩大增收亮點(diǎn)，分別完成年度預(yù)算的98.89%和108.83%，分別比上年同期增長(zhǎng)35.63%和46.97%。從小稅種完成情況看，城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、印花稅等區(qū)級(jí)專享稅分成收入5.15億元，完成年度預(yù)算的104.75%，提前完成全年預(yù)算任務(wù)，完成進(jìn)度快于計(jì)劃進(jìn)度21個(gè)百分點(diǎn)，小稅種對(duì)我區(qū)財(cái)政收入增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率逐漸增大。

　　二、支出進(jìn)度進(jìn)一步加快，各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)投入得到有力保障

　　進(jìn)入第四季度，我區(qū)財(cái)政支出較為集中，各項(xiàng)支出進(jìn)度有所加快。我區(qū)財(cái)政部門克服剛性支出增加、資金調(diào)度壓力較大等困難，積極籌措資金，繼續(xù)深入貫徹落實(shí)民生凈福利指標(biāo)體系，在保障政權(quán)機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)和公共需要基本支出的前提下，將財(cái)政支出的重點(diǎn)投向教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)公共事業(yè)。1-10月份，我區(qū)一般預(yù)算支出526,193萬元，完成年度按的73.57%，比上年同期增支10.24億元，增長(zhǎng)24.15%，其中全區(qū)財(cái)政性社會(huì)公共事業(yè)及民生福利投入占財(cái)政一般預(yù)算支出的80.42%，比上年同期增長(zhǎng)26.45%，快于財(cái)政一般預(yù)算支出增長(zhǎng)速度2個(gè)百分點(diǎn)。