一、收入預(yù)算執(zhí)行情況

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　　1-7月份，我區(qū)共完成全口徑工商稅收1,693,533萬元，增長29.94%。其中：國稅部門組織收入1,051,677萬元，增長38.46%；地稅部門組織收入641,856萬元，增長18.05%。

　?。ǘ┮话泐A(yù)算收入情況

　　1-7月份，我區(qū)累計(jì)完成地方財(cái)政一般預(yù)算收入446,732萬元，完成年度預(yù)算的70.22%,比上年同期增收91,469萬元，增長25.75%。其中：稅收分成收入443,544萬元，比上年同期增收92,718萬元，增長 26.43%；非稅收入完成3,188萬元，比上年同期減收1,249萬元，下降28.15%。各收入項(xiàng)目的完成情況如下：

　　1、增值稅分成收入159,088萬元，完成年度預(yù)算的81.58%,比上年同期增收48,275萬元，增長43.56%，其中：免抵調(diào)增增值稅112,490萬元，比上年同期增長51.89%，對(duì)增值稅增長的貢獻(xiàn)率為79.61%；

　　2、營業(yè)稅分成收入109,992萬元，完成年度預(yù)算的55.13%,比上年同期增收6,123萬元，增長5.89%。營業(yè)稅分成收入完成進(jìn)度偏慢主要是受國家宏觀調(diào)控政策的影響，我區(qū)房地產(chǎn)市場景氣度持續(xù)走低，房地產(chǎn)交投冷淡，導(dǎo)致房地產(chǎn)交易營業(yè)稅增速明顯放緩；

　　3、企業(yè)所得稅分成收入56,566萬元，完成年度預(yù)算的65.02%,比上年同期減收4,695萬元，下降7.66%。主要原因是受原材料、勞動(dòng)力價(jià)格上漲和人民幣升值的雙重?cái)D壓，部分出口企業(yè)利潤明顯下降，導(dǎo)致企業(yè)所得稅增速趨緩；

　　4、個(gè)人所得稅分成收入76,282萬元，完成年度預(yù)算的79.88%,比上年同期增收28,226萬元，增長58.74%。個(gè)人所得稅收入增長主要是由于華為公司等納稅大戶今年繳納的個(gè)人所得稅增幅較大及年薪超12萬元申報(bào)納稅制度推行的拉動(dòng)；

　　5、區(qū)級(jí)專享稅（城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、印花稅）分成收入41,616萬元，完成年度預(yù)算的84.59%,比上年同期增收14,789萬元，同比增長55.13%；

　　6、專項(xiàng)收入（全部為排污費(fèi)收入）完成827萬元，完成年度預(yù)算的75.18%,與去年同期基本持平；

　　7、罰沒收入完成2,000萬元；

　　8、利息收入完成133萬元。

　　二、支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　1-7月份，我區(qū)一般預(yù)算支出累計(jì)完成355,858萬元，完成年度預(yù)算的49.76%，比上年同期增支101,172萬元，增長39.72%。其中：區(qū)本級(jí)支出232,327萬元，增長43.41%；街道支出123,531萬元，增長33.29%。主要支出項(xiàng)目的完成情況如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出完成68,466萬元，完成年度預(yù)算的50.17%，比上年同期增支12,045萬元，增長21.35%；

　　2、公共安全支出完成53,401萬元，完成年度預(yù)算的56.38%，比上年同期增支9,617萬元，增長21.96%；

　　3、教育支出完成66,405萬元，完成年度預(yù)算的58.48%，比上年同期增支19,353萬元，增長41.13%；

　　4、社會(huì)保障和就業(yè)支出完成16,131萬元，完成年度預(yù)算的62.69%，比上年同期增支3,917萬元，增長32.07%；

　　5、醫(yī)療衛(wèi)生支出完成26,745萬元，完成年度預(yù)算的57.91%，比上年同期增支10,392萬元，增長63.55%；

　　6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成45,015萬元，完成年度預(yù)算的54.26%，比上年同期增支16,210萬元，增長56.27%；

　　7、農(nóng)林水事務(wù)支出完成13,724萬元，完成年度預(yù)算的40.36%，比上年同期增支2,916萬元，增長26.98%；

　　8、其他支出累計(jì)完成42,763萬元，完成年度預(yù)算的28.53%，比上年同期增支14,882萬元，增長69.86%。其中：基建支出29,655萬元,比上年同期增支14,882萬元，增長100.74%。

　　財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)

　　一、財(cái)政收入規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，增速有所放緩。

　　今年以來，我區(qū)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持穩(wěn)步增長的良好態(tài)勢，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)向好，同時(shí)國、地稅務(wù)部門狠抓收入征管，有效拉動(dòng)了我區(qū)各項(xiàng)收入的增長。1-7月份，我區(qū)一般預(yù)算收入規(guī)模達(dá)44.67億元，完成年度預(yù)算的70.22%，快于計(jì)劃進(jìn)度約12個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期增收9.15億元，增長25.75%，無論是財(cái)政收入總量還是增量均創(chuàng)歷史同期新高，實(shí)現(xiàn)了任務(wù)進(jìn)度超額完成的目標(biāo)，為順利完成全年收入任務(wù)奠定了良好基礎(chǔ)。但隨著國家宏觀調(diào)控和稅收政策的調(diào)整，下半年我區(qū)稅收增收前景存在眾多不明朗因素，收入增幅將有所放緩。
 

　　二、民生投入繼續(xù)加大，公共財(cái)政職能進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　今年以來，我區(qū)一般預(yù)算支出完成情況正常，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，支出安排在保障政權(quán)機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)和基本公共需要的前提下，及時(shí)轉(zhuǎn)變理財(cái)觀念，繼續(xù)深入貫徹落實(shí)民生凈福利指標(biāo)體系，財(cái)政支出的重點(diǎn)向教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、城鄉(xiāng)建設(shè)及支援欠發(fā)達(dá)地區(qū)建設(shè)傾斜，更加注重公共服務(wù)均衡化，進(jìn)一步提高公共財(cái)政支出水平。1-7月份，主要增支項(xiàng)目為：一般公共服務(wù)支出，比上年同期增支12,045萬元，主要保障各單位、各部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和基本支出需要；教育支出，比上年同期增支19,353萬元，是增支額最大的一個(gè)項(xiàng)目，保證了年度民生凈福利指標(biāo)的完成進(jìn)度，體現(xiàn)了“舍得投入”的力度；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，比上年同期增支16,210萬元，增長56.27%，重點(diǎn)保障了各街道執(zhí)法隊(duì)和基層社區(qū)工作站的經(jīng)費(fèi)需要；醫(yī)療衛(wèi)生支出，比上年同期增支10,392萬元，增長63.55%,是各主要增支項(xiàng)目中增幅最大的項(xiàng)目，其中：集中撥付了醫(yī)療服務(wù)降價(jià)補(bǔ)償資金3,000萬元及社康維持經(jīng)費(fèi)2,300萬元，真正把為民、惠民制度落到實(shí)處。