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　　《龍崗區(qū)2019年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告》收悉。我局高度重視，采取有力措施落實(shí)整改，經(jīng)過(guò)整改，優(yōu)化了專項(xiàng)資金審批程序，堵住漏洞，并形成了系列專項(xiàng)資金扶持操作規(guī)程。報(bào)告涉及我局問(wèn)題共6項(xiàng)，截至目前已完成整改5項(xiàng)，正在整改1項(xiàng)。現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

　　一、資金管理缺乏統(tǒng)籌問(wèn)題

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：我局“科技企業(yè)孵化器扶持”和“眾創(chuàng)空間配套扶持”等可能與其他部門重復(fù)扶持項(xiàng)目時(shí)，在立項(xiàng)前通過(guò)發(fā)函形式與相關(guān)部門核查是否存在重復(fù)扶持的情況，嚴(yán)格把關(guān)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不予扶持。

　　二、項(xiàng)目后續(xù)跟蹤管理不到位問(wèn)題

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：關(guān)于接受專項(xiàng)資金扶持后，企業(yè)1年內(nèi)注銷及遷出龍崗的問(wèn)題。在審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題之前，我局已追回事前項(xiàng)目扶持資金205萬(wàn)元并上繳財(cái)政。改進(jìn)措施有：一是強(qiáng)化監(jiān)管責(zé)任，特別對(duì)于事前扶持項(xiàng)目予以針對(duì)性監(jiān)督，對(duì)存在注銷及遷出企業(yè)予以早發(fā)現(xiàn)、早處理。二是制定扶持政策系列操作規(guī)程及相關(guān)管理辦法，提升項(xiàng)目審核監(jiān)管的制度化、常規(guī)化，減少人為干預(yù)及自由裁量權(quán)。三是規(guī)定扶持項(xiàng)目在初次審核、上會(huì)前、撥款前須至少查詢?nèi)纹髽I(yè)注冊(cè)信息，進(jìn)一步保障財(cái)政資金安全。

　　三、配套扶持項(xiàng)目缺乏評(píng)審機(jī)制問(wèn)題

　　整改狀態(tài)：正在整改。

　　整改情況：一是我局委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)2016年以來(lái)資助的團(tuán)隊(duì)企業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效審計(jì)，對(duì)資金申請(qǐng)和使用進(jìn)行專業(yè)審核，指導(dǎo)企業(yè)建立專賬并做好財(cái)務(wù)管理，對(duì)人才發(fā)展專項(xiàng)資金的使用績(jī)效進(jìn)行梳理，分析扶持項(xiàng)目效益不佳的原因。二是加強(qiáng)配套扶持項(xiàng)目審核，增加專家評(píng)審環(huán)節(jié)，對(duì)項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)性、產(chǎn)業(yè)化前景以及與我區(qū)產(chǎn)業(yè)契合度等情況進(jìn)行審核，提高引進(jìn)項(xiàng)目質(zhì)量。三是已追回部分終止項(xiàng)目的扶持資金并上繳財(cái)政，剩余部分按法律程序進(jìn)行追繳。

　　四、項(xiàng)目審核把關(guān)不嚴(yán)問(wèn)題

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：一是追繳扶持資金。積極聯(lián)系相關(guān)企業(yè)，已追回扶持資金571.58萬(wàn)元上繳財(cái)政，并要求企業(yè)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，避免再次出現(xiàn)重復(fù)申報(bào)的情況。二是加強(qiáng)項(xiàng)目審核。對(duì)扶持項(xiàng)目進(jìn)行事前、事中、事后全流程管控。

　　五、補(bǔ)貼方式不合理問(wèn)題

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：一是督促企業(yè)提高場(chǎng)地利用率，優(yōu)化場(chǎng)地空間。二是協(xié)助企業(yè)與業(yè)主方調(diào)整租賃價(jià)格。三是提出相關(guān)人才政策優(yōu)化建議。

　　六、項(xiàng)目引進(jìn)后跟蹤監(jiān)管不到位問(wèn)題

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　整改情況：一是對(duì)審計(jì)部門提出的問(wèn)題，督促企業(yè)整改；二是組織企業(yè)召開(kāi)專題會(huì)議，對(duì)企業(yè)人才項(xiàng)目申報(bào)事項(xiàng)，做進(jìn)一步政策解讀，從源頭進(jìn)行管控。三是已督促企業(yè)把生產(chǎn)設(shè)備搬回龍崗。四是加強(qiáng)后續(xù)跟蹤監(jiān)管，對(duì)扶持項(xiàng)目開(kāi)展全流程管控。

　　根據(jù)審計(jì)部門提出的問(wèn)題，我局積極整改，責(zé)任到人，確保問(wèn)題整改落實(shí)到位，同時(shí)對(duì)現(xiàn)有政策進(jìn)行優(yōu)化、完善，為營(yíng)造良好的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍夯實(shí)基礎(chǔ)。

　　特此報(bào)告。

深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局

2021年1月7日